发票是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

在“发票管理”里可以查看已录入系统的“销项发票”和“采购发票”。点击左侧的模糊搜索，可以对想查看的发票进行搜索，也可以选择精确搜索，根据不同的日期，来源和征税方式进行精准搜索。

1、如果企业需要添加发票数量较少，就可直接点击“新增”选择增加“销项发票”或“采购发票”，在发票录入页面录入对应的发票信息，点击保存即可。红色“ * ”处为必填选项。

2、当企业发票较多时，可以点击“导入”选择“销项数据导入”，可以直接导入百旺、航信、税务UKEY的原始税控发票数据。或“下载发票模板”，在模板中整理发票信息后再导入到系统中。想要导入全电发票，在导入匹配的时候需要选择“全电发票号码”，当发票类型是专票导入后却是普票的话，可以在导入匹配的时候选择“票种”。

 

        使用“采购数据导入”时，可以直接导入从“增值税发票综合服务平台”下载的抵扣明细发票数据。或者也可以选择“下载发票模板”将整理好的发票信息导入到系统当中。

3、在发票生成凭证前，需先选择“凭证配置”。根据实际情况对摘要配置，凭证日期，合并规则进行修改。

4、修改完毕凭证配置点击“保存”后，即可返回“发票”界面将发票生成凭证。勾选需要生成凭证的发票，点击“生成凭证”进入生成凭证预览页面。

系统会自动匹配相应的凭证模板，也可以点击“选择模板”对某一张配置进行模板修改，或点击“批量调整模板”对全部生成凭证的模板进行修改。也可点击“修改”对凭证的摘要，科目，金额，时日期等进行修改。

确认凭证无误后，点击“全部生成凭证”即可，系统会提醒本次生成凭证的结果。生成凭证成功后，我们可以在“查看凭证”中，看到我们此次发票生成的所有凭证。

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